浙西南革命精神标语 关注未成年 关注未成年人 关注未成年人 浙西南革命根据地纪念馆广场
当前位置:首页 > 新闻动态 > 详细内容新闻动态返回

2022年单位预算

发布时间:2022-05-17 浏览量:291次 字休大小:T | T

浙西南革命根据地纪念馆
(挂浙西南革命精神研究中心牌子)
2022单位预算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)单位机构设置情况

二、2022纪念馆(研究中心)单位预算安排情况说明

(一)关于2022收支预算情况的总体说明

(二)关于2022年收入预算情况说明

关于2022年支出预算情况说明

关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于2022一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于2022一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于2022政府性基金预算支出情况说明

(八)关于2022国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于2022一般公共预算“三公”经费预算情况说明

)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022纪念馆(研究中心)部门预算表

(一)2022年单位收支预算总表

(二)2022年单位收入预算总表

(三)2022年单位支出预算总表

(四)2022年单位财政拨款收支预算总表

(五)2022年单位一般公共预算支出表

(六)2022年单位一般公共预算基本支出

(七)2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年单位政府性基金预算支出表

(九)2022年单位国有资本经营预算支出表

(十)2022年单位项目支出预算表


一、单位概况
(一)主要职能

1.承担常态化践行浙西南革命精神的日常工作。

2.开展浙闽赣三省八市联合研究,定期承办浙西南革命精神论坛,推动浙西南革命精神对外交流。

3.开展革命文化研究,深化浙西南革命精神理论研究和阐释,编撰浙西南革命精神丛书,进一步丰富中国革命精神谱系。

4.开展以“忠诚使命、求是挺进、植根人民”为内涵的浙西南革命精神宣传推广工作,推动浙西南革命文化进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进军营、进网络。

5.负责浙西南革命历史宣传教育基地的建设和管理,发挥爱国主义教育、党性教育、国防教育、廉政文化教育、社会科学普及教育等基地作用;开展公共文化雷锋站点志愿者培训和服务工作。

6.开展红色文化宣传,强化红色资源价值转换,推动红色研学游融合发展。

7.负责做好有关浙西南革命历史资料的收集、整理、研究、陈列展示、保管工作。

8.负责省级文物保护单位中共浙江省委机关旧址(刘英旧居)的管理、保护和利用工作。

9.负责征集、收藏、保护浙西南革命历史文物工作。

10.完成市委党史研究室(市地方志研究室)交办的其他任务。

(二)单位机构设置情况

从预算单位构成看,本单位浙西南革命根据地纪念馆(挂浙西南革命精神研究中心牌子),以下简称纪念馆(研究中心),内设综合部、研究发展部、宣教展陈部、文保工程部四个部门

二、2022纪念馆(研究中心)单位预算安排情况说明

(一)关于纪念馆(研究中心)2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,纪念馆(研究中心)所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。纪念馆(研究中心)2022年收支总预算1085.1万元。

(二)关于纪念馆(研究中心)2022年收入预算情况说明

纪念馆(研究中心)2022年收入预算1085.1万元,比上年执行数1063.24万元,下49.5%主要是浙西南革命根据地纪念馆提升工程项目于2021年基本完成,2022年剩余少量工程款及尾款

其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入488.1万元,占45.0%;政府性基金收入597万元,占55.0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。
(三)关于纪念馆(研究中心)2022年支出预算情况说明
纪念馆(研究中心)2022年支出预算1085.1万元,比上年执行数1063.24万元,下降49.5%,主要是浙西南革命根据地纪念馆提升工程项目于2021年基本完成,2022年剩余少量工程款及尾款

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出417.66万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出24万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出12.78万元、卫生健康支出7.66万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出623万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元

2.按支出用途分类,包括人员支出157.79万元,14.54%;日常公用支出30.32万元,2.79%项目支出897万元,82.67%;事业单位经营支出0万元,0%上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,0%;上缴上级支出0万元,0%。

结转下年0万元

(四)关于纪念馆(研究中心)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

纪念馆(研究中心)2022年财政拨款收支总预算1085.1万元。收入包括:一般公共预算488.1万元、政府性基金597万元;支出包括:一般公共服务支出417.66万元、科学技术支出24万元、社会保障和就业支出12.78万元、卫生健康支出7.66万元、城乡社区支出623万元

(五)关于纪念馆(研究中心)2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

纪念馆(研究中心)2022年一般公共预算当年拨款488.1万元,比上年执行数增加88.63万元,增长22.2%主要是人员经费和项目经费都有增加

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出417.66万元,占85.6%;科学技术(类)支出24万元,占4.9%;社会保障和就业(类)支出12.78万元,占2.6%;卫生健康(类)支出7.66万元,占1.6%;城乡社区(类)支出26万元,占5.3%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)167.66万元,主要用于人员支出及办公费、劳务费、会议费、招待费、差旅费、邮电费、福利费、工会费、维护费及其他日常公用支出

2一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款 其他共产党事务支出(项)事务250万元,主要用于做好安全生产确保对外正常开馆工作,涉及场馆设施设备、绿化、环境建设、库房的管理、日常维护维修;物业服务项目的采购及管理;单位用水用电支出;包括省级文物保护单位-中共浙江省委机关旧址(刘英旧居)的管理、保护和利用工作,文物藏品的保护工作,数字化改革项目等。

3科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)事务24元,主要用于印刷出版浙西南革命精神有关论文集等有关研究成果,开展革命文化研究与交流相关活动、调研等支出。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)7.8万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.9万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务1.07万元,主要用于其他社会保障和就业方面包括工伤保险、事业保险等支出。

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.66万元,主要用于单位医疗支出。

8)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出26万元,主要用于单位场所开展宣教有关活动等支出。

(六)关于纪念馆(研究中心)2022年一般公共预算基本支出情况说明

纪念馆(研究中心)2022一般公共预算基本支出188.1万元,其中:

人员经费157.79万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费30.32万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)关于纪念馆(研究中心)2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

纪念馆(研究中心)2022年政府性基金预算当年拨款597万元,比2021年执行数减少1151.87万元,下降65.8%主要是浙西南革命根据地纪念馆提升工程项目于2021年基本已完成,2022年为剩余部分工程款项等。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出(类)597万元,占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)597万元,主要用于浙西南革命根据地纪念馆提升工程项目支出

(八)国有资本经营预算

纪念馆(研究中心)2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于纪念馆(研究中心)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

纪念馆(研究中心)2022“三公”经费预算数为1.8万元比上年执行数增加1.43万元,增长386.5%,具体如下:

1.因公出国(境)费用根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算1.8万元,比上年执行数增长386.5%。主要用于接待上级、兄弟市、下级等党史部门公务及各地相关部门学习考察等接待支出。增加的主要原因是纪念馆成为国家级全国爱国主义教育基地,且已完成提升工程项目对外开放,预计比上年度接待增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年执行数持平。

(十)其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年纪念馆(研究中心)各单位政府采购预算总额120万元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购服务预算118万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至202112月31日,纪念馆(研究中心)所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2022年纪念馆(研究中心)其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款300万元,一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务事业运行(项):指其他共产党事务事业运行。

14.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究支出(项):指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业的支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市

20.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):其他用于城乡社区方面的支出。

附件:2022年浙西南革命根据地纪念馆预算公开表

编辑: 浙西南革命根据地纪念馆